Informações atualizadas em: 29/04/2024 10:51:00
Fonte:
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4576 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 29/11/2013 |
Valor: 1.898,45 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4575 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 29/11/2013 |
Valor: 1.045,54 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE |
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4574 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 29/11/2013 |
Valor: 25,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4573 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 29/11/2013 |
Valor: 53,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4572 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 29/11/2013 |
Valor: 14,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4571 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 29/11/2013 |
Valor: 7,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.928-7 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4570 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 29/11/2013 |
Valor: 7,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4535 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 28/11/2013 |
Valor: 34,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4534 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 28/11/2013 |
Valor: 12,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4524 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 27/11/2013 |
Valor: 83,96 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4522 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/11/2013 |
Valor: 8,53 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4515 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 27/11/2013 |
Valor: 14,08 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4514 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 27/11/2013 |
Valor: 48,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4512 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 26/11/2013 |
Valor: 18,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4511 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 26/11/2013 |
Valor: 2,56 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4510 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 26/11/2013 |
Valor: 14,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4506 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/11/2013 |
Valor: 7,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4505 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/11/2013 |
Valor: 6,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4493 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 28/11/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 002403 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: GRASIELE IGNACIO MININI |
CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4492 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/11/2013 |
Valor: 12,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4491 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/11/2013 |
Valor: 23,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4490 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/11/2013 |
Valor: 14,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.928-7 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4489 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/11/2013 |
Valor: 7,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4487 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 27/11/2013 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: 005355 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JULITA STRELOW SIMAO |
CPF credor / CNPJ credor: 096.559.356-80 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4485 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 27/11/2013 |
Valor: 250,00 |
Nº do documento: 005354 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: NORMA VIEIRA GONCALVES BORTOLOTI |
CPF credor / CNPJ credor: 008.909.546-40 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4484 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 27/11/2013 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: 005353 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ELIAS NEVES DA COSTA |
CPF credor / CNPJ credor: 047.631.316-30 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4481 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 29/11/2013 |
Valor: 5.123,95 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME |
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.16 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4479 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 21/11/2013 |
Valor: 11,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4478 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 21/11/2013 |
Valor: 3,84 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4477 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 27/11/2013 |
Valor: 160,00 |
Nº do documento: 005345 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ANA LUCIA BRAGA RODRIGUES |
CPF credor / CNPJ credor: 085.275.036-62 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4475 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 26/11/2013 |
Valor: 280,00 |
Nº do documento: 005338 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JAIR SOUZA PORTELA |
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4470 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 28/11/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 002403 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: GRASIELE IGNACIO MININI |
CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4465 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/11/2013 |
Valor: 743,95 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4464 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/11/2013 |
Valor: 1.045,54 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE |
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4463 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/11/2013 |
Valor: 7,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4462 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/11/2013 |
Valor: 15,36 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4461 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/11/2013 |
Valor: 48,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4457 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/11/2013 |
Valor: 300,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.928-7 |
Credor: APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RESPLENDOR |
CPF credor / CNPJ credor: 02.393.358/0001-57 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4455 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/11/2013 |
Valor: 850,00 |
Nº do documento: 002398 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: ANDRE TEIXEIRA DE AZEVEDO |
CPF credor / CNPJ credor: 083.649.946-89 |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4454 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/11/2013 |
Valor: 510,00 |
Nº do documento: 002397 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: REGINALDO OHNESORGE ROSSOW |
CPF credor / CNPJ credor: 072.183.287-33 |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4453 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/11/2013 |
Valor: 510,00 |
Nº do documento: 002396 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: ANTÔNIO ALVES TEIXEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 473.572.076-68 |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4452 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/11/2013 |
Valor: 884,00 |
Nº do documento: 002400 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: GERCI DE FREITAS |
CPF credor / CNPJ credor: 388.446.806-53 |
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 |
Natureza: 3.3.90.36.22 |
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4444 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/11/2013 |
Valor: 640,00 |
Nº do documento: 005336 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CELSO LUIZ ROVEDA |
CPF credor / CNPJ credor: 349.149.196-72 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4427 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 21/11/2013 |
Valor: 1.280,00 |
Nº do documento: 002394 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: Antonio Carlos da Silva |
CPF credor / CNPJ credor: 125.764.558-75 |
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 |
Natureza: 3.3.90.36.34 |
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. |
Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4426 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/11/2013 |
Valor: 400,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.928-7 |
Credor: MARIA APARECIDA DA ROCHA LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 072.890.926-00 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4425 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 28/11/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 002403 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: GRASIELE IGNACIO MININI |
CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4424 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/11/2013 |
Valor: 7,68 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4423 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/11/2013 |
Valor: 26,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4422 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/11/2013 |
Valor: 29,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4421 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/11/2013 |
Valor: 45,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON. DE MINAS GERAIS |
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4415 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 27/11/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005350 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CONCEIÇÃO GOMES DA SILVA |
CPF credor / CNPJ credor: 027.862.317-44 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4413 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 27/11/2013 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: 005344 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: MARIA DO CARMO FERNANDES PORTO |
CPF credor / CNPJ credor: 914.080.086-53 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4412 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 27/11/2013 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: 005341 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: RONILDA PEREIRA DE JESUS PIMENTEL |
CPF credor / CNPJ credor: 105.284.577-05 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4411 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/11/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005334 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CELSO LUIZ ROVEDA |
CPF credor / CNPJ credor: 349.149.196-72 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4410 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 27/11/2013 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: 005340 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: IRANY FERREIRA DA COSTA |
CPF credor / CNPJ credor: 978.809.146-68 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4408 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/11/2013 |
Valor: 600,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: Max Jose Oliveira Birindiba |
CPF credor / CNPJ credor: 402.296.705-63 |
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2067 |
Natureza: 3.3.90.36.06 |
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Abastecimento de Agua |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4407 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 27/11/2013 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: 005347 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ROMILDO KAIZER DA SILVA |
CPF credor / CNPJ credor: 106.037.486-27 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4406 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 27/11/2013 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: 005352 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: GLEIDSMAR ESPOSTO FREITAS |
CPF credor / CNPJ credor: 120.819.606-56 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4404 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 27/11/2013 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 005342 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA DA FONSECA |
CPF credor / CNPJ credor: 099.245.117-51 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4403 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 27/11/2013 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: 005343 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: MARIA NAZARET GOMES DA FONSECA |
CPF credor / CNPJ credor: 095.676.057-00 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4402 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 27/11/2013 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: 005349 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: NÚBIA DE OLIVEIRA MATOS ARAÚJO |
CPF credor / CNPJ credor: 933.988.756-53 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4401 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 27/11/2013 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: 005348 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: LUCIENE DIAS LACERDA |
CPF credor / CNPJ credor: 142.111.267-17 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4399 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/11/2013 |
Valor: 20,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4398 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/11/2013 |
Valor: 6,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4397 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/11/2013 |
Valor: 38,01 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.000-x |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4396 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 21/11/2013 |
Valor: 150,00 |
Nº do documento: 002395 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: CLÁUDIO BORCHARDT |
CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.03 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4395 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 28/11/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 002403 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: GRASIELE IGNACIO MININI |
CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4392 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/11/2013 |
Valor: 22,58 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASIL.TELECOMUNIC. |
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 |
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4385 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/11/2013 |
Valor: 2.000,00 |
Nº do documento: 001404 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: LEANDRO DE PAULA PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 112.814.266-01 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.36.17 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4384 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/11/2013 |
Valor: 8,96 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4383 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/11/2013 |
Valor: 25,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4382 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/11/2013 |
Valor: 21,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4380 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 13/11/2013 |
Valor: 7,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.928-7 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4379 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 13/11/2013 |
Valor: 44,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4378 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 13/11/2013 |
Valor: 25,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4377 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 13/11/2013 |
Valor: 23,04 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4376 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/11/2013 |
Valor: 840,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 058.040-6 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4375 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/11/2013 |
Valor: 1.232,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 058.040-6 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4374 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/11/2013 |
Valor: 4.958,76 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 058.040-6 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4373 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 29/11/2013 |
Valor: 84,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.928-7 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.21 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4372 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 29/11/2013 |
Valor: 1.660,62 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.928-7 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4371 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/11/2013 |
Valor: 58,15 |
Nº do documento: 002392 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: CARTORIO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E NOTAS- ITUETA |
CPF credor / CNPJ credor: 21.081.138/0001-32 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4370 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/11/2013 |
Valor: 1.124,42 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: VIVO S.A. |
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4365 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/11/2013 |
Valor: 1.148,06 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4364 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/11/2013 |
Valor: 150,00 |
Nº do documento: 005330 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: LUNARA LOURENÇO LEITE GAEDE |
CPF credor / CNPJ credor: 104.162.916-86 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4361 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/11/2013 |
Valor: 24,96 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4353 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/11/2013 |
Valor: 119,28 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 19404-2 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4352 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/11/2013 |
Valor: 20,68 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4351 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/11/2013 |
Valor: 20,67 |
Nº do documento: 005309 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4350 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/11/2013 |
Valor: 13,79 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4349 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/11/2013 |
Valor: 65,70 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.971-0 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Assistencia ao Idoso |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4348 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/11/2013 |
Valor: 197,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.971-0 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Assistencia ao Idoso |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4347 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/11/2013 |
Valor: 391,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.972-9 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4346 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/11/2013 |
Valor: 59,95 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4345 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/11/2013 |
Valor: 278,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4343 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 05/11/2013 |
Valor: 6,79 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018922-7 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4342 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/11/2013 |
Valor: 18,37 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4340 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 7,68 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4339 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 51,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4338 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 44,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4337 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 14.243,96 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 |
Natureza: 3.1.90.91.01 |
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. |
Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4336 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 834,73 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 |
Natureza: 3.1.90.91.01 |
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. |
Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4335 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 824,86 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 |
Natureza: 3.1.90.91.01 |
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. |
Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4334 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 836,64 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 |
Natureza: 3.1.90.91.01 |
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. |
Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4333 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/11/2013 |
Valor: 5,12 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4332 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/11/2013 |
Valor: 30,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4331 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/11/2013 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: 005324 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CLEIDE STORCK DE SOUZA |
CPF credor / CNPJ credor: 902.138.406-00 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4330 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/11/2013 |
Valor: 24,06 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4329 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 13/11/2013 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: 005305 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOSE GERALDO DE SOUZA |
CPF credor / CNPJ credor: 771.097.756-15 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4328 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/11/2013 |
Valor: 200,00 |
Nº do documento: 005316 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4327 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/11/2013 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: 005319 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: LUCIMAR PISKE COUTINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 062.971.506-80 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4326 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/11/2013 |
Valor: 85,00 |
Nº do documento: 005306 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: MARIA LUCIA MARTINS DO AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 533.473.406-63 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4325 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/11/2013 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: 005332 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: Maria Auxiliadora de Souza |
CPF credor / CNPJ credor: 708.337.026-53 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4324 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/11/2013 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: 005321 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: OSANIA DIAS DE PAULA MOURA |
CPF credor / CNPJ credor: 095.457.046-40 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4323 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/11/2013 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: 005323 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ROSILENE VENTURA |
CPF credor / CNPJ credor: 095.608.147-96 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4322 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/11/2013 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: 005322 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA BALDON |
CPF credor / CNPJ credor: 006.515.766-44 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4321 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/11/2013 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: 005328 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ROBSON MADEIRA LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 836.026.746-49 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4320 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/11/2013 |
Valor: 123,00 |
Nº do documento: 005327 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: VERONICA COSTA DE AGUIAR |
CPF credor / CNPJ credor: 070.559.086-04 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4319 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/11/2013 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: 005312 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: Marcos Antonio Barra |
CPF credor / CNPJ credor: 026.334.376-64 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4318 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/11/2013 |
Valor: 3.060,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: ASSOSSIAÇAO DE CAPOEIRA QUILOMBOS DE MINAS |
CPF credor / CNPJ credor: 12.316.299/0001-77 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2075 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Manutenção do Projovem PBVI |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4316 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 31.529,15 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4315 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 300,30 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4314 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/11/2013 |
Valor: 16.580,83 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016164-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.13.04 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4313 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/11/2013 |
Valor: 9.604,42 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016164-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.13.05 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4312 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/11/2013 |
Valor: 20.823,32 |
Nº do documento: 002383 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4311 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 3.360,52 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4310 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 4.037,52 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4309 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 1.045,54 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE |
CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4308 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/11/2013 |
Valor: 194,39 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2050 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Programa de Assistência e Proteção a Criança e ao Adolescente Carente |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4307 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 22,20 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4306 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 7,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 19404-2 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4305 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 25,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4304 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 12,37 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4303 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/11/2013 |
Valor: 26,88 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4302 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/11/2013 |
Valor: 26,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4299 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 13/11/2013 |
Valor: 36.000,00 |
Nº do documento: 850001 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.000-x |
Credor: GV Estruturas Metalicas Ltda - Me |
CPF credor / CNPJ credor: 09.546.444/0001-00 |
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2032 |
Natureza: 4.4.90.51.01 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas |
Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4298 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 2.910,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: FILIPE RIGO DINIZ |
CPF credor / CNPJ credor: 013.255.106-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.36.06 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4295 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 27/11/2013 |
Valor: 200,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.928-7 |
Credor: PATRICIA ZORZAL RAFAEL |
CPF credor / CNPJ credor: 067.755.206-89 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4293 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 13/11/2013 |
Valor: 200,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.928-7 |
Credor: CELMA DA SILVA VIEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 007.803.226-14 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4292 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 13/11/2013 |
Valor: 600,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.130-8 |
Credor: CARLOS CESAR ALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 056.152.506-40 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4291 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 41.950,00 |
Nº do documento: 001392 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: TRANSPORTE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 11.097.030/0001-84 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.57 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4290 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/11/2013 |
Valor: 6,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4289 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/11/2013 |
Valor: 7,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4288 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/11/2013 |
Valor: 7,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4287 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/11/2013 |
Valor: 33,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4286 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 13/11/2013 |
Valor: 2.200,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: ERICA BORGES SOARES |
CPF credor / CNPJ credor: 066.100.636-05 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4285 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 13/11/2013 |
Valor: 700,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.980-X |
Credor: WILTON LUCINDO DA SILVA |
CPF credor / CNPJ credor: 114.588.436-96 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2075 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Manutenção do Projovem PBVI |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4284 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 13/11/2013 |
Valor: 678,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.980-X |
Credor: ALESIANA DO CARMO DIAS |
CPF credor / CNPJ credor: 038.133.426-03 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2076 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Manutenção Piso Básico Variável II. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4283 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 13/11/2013 |
Valor: 678,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: CENIRA FERREIRA OLIVEIRA TORREZANI |
CPF credor / CNPJ credor: 066.933.646-75 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4282 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 13/11/2013 |
Valor: 678,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: CARINA VITÓRIA DA COSTA |
CPF credor / CNPJ credor: 072.783.836-92 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4281 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/11/2013 |
Valor: 290,50 |
Nº do documento: 001401 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4280 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 13/11/2013 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: 005292 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: LAUDICÉIA DIAS FAGUNDES |
CPF credor / CNPJ credor: 062.984.156-02 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4279 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 13/11/2013 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: 005293 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: DIVA RAMOS COELHO |
CPF credor / CNPJ credor: 023.719.726-06 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4278 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/11/2013 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: 005333 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: NADSON NATAN VIANA DE FREITAS |
CPF credor / CNPJ credor: 072.850.966-01 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4277 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/11/2013 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: 005313 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JUCIANA LUCAS DA SILVA |
CPF credor / CNPJ credor: 097.999.276-17 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4276 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 13/11/2013 |
Valor: 50,00 |
Nº do documento: 005295 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: LUCILENE CRISTINA AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 034.672.847-95 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4275 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/11/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005317 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ROSELI MARTINS DE PAULA |
CPF credor / CNPJ credor: 054.264.876-85 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4274 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/11/2013 |
Valor: 150,00 |
Nº do documento: 005331 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CIRLENE JOSE DA SILVA |
CPF credor / CNPJ credor: 522.489.926-53 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4273 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 13/11/2013 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: 005303 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ADRIANA GONÇALVES MUNIZ |
CPF credor / CNPJ credor: 086.434.756-10 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4272 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 13/11/2013 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: 005301 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: MARIA LOIRDE DE SOUZA VIANA |
CPF credor / CNPJ credor: 502.957.136-15 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4271 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 27/11/2013 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: 005351 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: MANOEL ROBERTO DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 527.290.287-49 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4270 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/11/2013 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: 005318 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: MARIA LUIZA PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 036.218.646-44 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4269 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 13/11/2013 |
Valor: 75,00 |
Nº do documento: 005302 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: TEREZA DE SOUZA GOMES |
CPF credor / CNPJ credor: 044.524.256-66 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4265 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/11/2013 |
Valor: 591,12 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: VIVO S.A. |
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4261 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/11/2013 |
Valor: 300,00 |
Nº do documento: 005281 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: OSMARINO MIGUEL VIEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 335.545.106-10 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4260 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 26/11/2013 |
Valor: 159,24 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4259 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 26/11/2013 |
Valor: 237,57 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4258 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 26/11/2013 |
Valor: 411,99 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4257 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/11/2013 |
Valor: 14.471,99 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4256 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/11/2013 |
Valor: 103,56 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4255 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/11/2013 |
Valor: 96,71 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4243 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/11/2013 |
Valor: 188,84 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4242 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/11/2013 |
Valor: 791,11 |
Nº do documento: 005314 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4241 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 26/11/2013 |
Valor: 756,43 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4237 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005286 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4234 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/11/2013 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: 002178 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: IRANY FERREIRA DA COSTA |
CPF credor / CNPJ credor: 978.809.146-68 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4232 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 05/11/2013 |
Valor: 29,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4231 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 05/11/2013 |
Valor: 1,28 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4230 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 05/11/2013 |
Valor: 9,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4229 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/11/2013 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: 002173 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: MARLENE GARBRECHT PISKE |
CPF credor / CNPJ credor: 024.181.076-04 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4228 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/11/2013 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: 002174 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: HILARIO PISKE |
CPF credor / CNPJ credor: 028.081.856-42 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4227 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/11/2013 |
Valor: 140,00 |
Nº do documento: 002172 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: MARIA DE FÁTIMA CORREIA DA SILVA |
CPF credor / CNPJ credor: 794.618.086-15 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4226 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/11/2013 |
Valor: 236,67 |
Nº do documento: 005314 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4225 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/11/2013 |
Valor: 185,31 |
Nº do documento: 001401 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4224 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/11/2013 |
Valor: 74,21 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2050 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Programa de Assistência e Proteção a Criança e ao Adolescente Carente |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4223 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/11/2013 |
Valor: 2,56 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4222 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/11/2013 |
Valor: 2,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 001174-6 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4221 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/11/2013 |
Valor: 8,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4220 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/11/2013 |
Valor: 2,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.356-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4219 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/11/2013 |
Valor: 2,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4218 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/11/2013 |
Valor: 2,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4217 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/11/2013 |
Valor: 129,10 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: NILSON ROGERIO CAMPOS LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 528.516.726-49 |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4215 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 26/11/2013 |
Valor: 195,70 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4214 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 01/11/2013 |
Valor: 45,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4213 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 01/11/2013 |
Valor: 20,48 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4200 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/11/2013 |
Valor: 10,87 |
Nº do documento: 005311 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4199 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/11/2013 |
Valor: 23,99 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2012 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4197 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/11/2013 |
Valor: 2.223,39 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4196 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/11/2013 |
Valor: 10,76 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4195 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/11/2013 |
Valor: 6,17 |
Nº do documento: 005311 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4194 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/11/2013 |
Valor: 105,54 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4192 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/11/2013 |
Valor: 43,15 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4191 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 26/11/2013 |
Valor: 189,55 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4190 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/11/2013 |
Valor: 94,36 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4189 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 26/11/2013 |
Valor: 442,43 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4188 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/11/2013 |
Valor: 650,00 |
Nº do documento: 001391 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: E&L -PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 39.781.752/0001-72 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4187 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/11/2013 |
Valor: 1.500,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.971-0 |
Credor: REDE VIDAS- REDE DE VALORIZAÇAO DE ITUETA PARA DESENVOLVIMENTO AUTO SUSTENTAVEL |
CPF credor / CNPJ credor: 09.135.564/0001-06 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2076 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Manutenção Piso Básico Variável II. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4183 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/11/2013 |
Valor: 3.000,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.928-7 |
Credor: REDE VIDAS- REDE DE VALORIZAÇAO DE ITUETA PARA DESENVOLVIMENTO AUTO SUSTENTAVEL |
CPF credor / CNPJ credor: 09.135.564/0001-06 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2075 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Manutenção do Projovem PBVI |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4182 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/11/2013 |
Valor: 350,00 |
Nº do documento: 001394 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: Agnaldo Luiz de Souza |
CPF credor / CNPJ credor: 12.966.849/0001-01 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4181 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 13/11/2013 |
Valor: 3.982,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.130-8 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4180 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/11/2013 |
Valor: 975,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4179 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/11/2013 |
Valor: 1.210,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4178 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 750,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 058.040-6 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4177 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 800,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 058.040-6 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4176 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/11/2013 |
Valor: 12.499,42 |
Nº do documento: 001399 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4175 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/11/2013 |
Valor: 76,59 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4173 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/11/2013 |
Valor: 168,17 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4172 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/11/2013 |
Valor: 109,37 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4171 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/11/2013 |
Valor: 1.802,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4167 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 28/11/2013 |
Valor: 501,10 |
Nº do documento: 850702 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4167 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 28/11/2013 |
Valor: 26.000,00 |
Nº do documento: 850955 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4165 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 13/11/2013 |
Valor: 319,15 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4164 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 13/11/2013 |
Valor: 2.077,69 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4163 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 13/11/2013 |
Valor: 733,98 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.968-0 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4158 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 13/11/2013 |
Valor: 500,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.968-0 |
Credor: Elias de Nadai - ME |
CPF credor / CNPJ credor: 14.809.344/0001-50 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4157 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/11/2013 |
Valor: 105,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4156 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/11/2013 |
Valor: 836,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4155 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/11/2013 |
Valor: 72,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4154 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/11/2013 |
Valor: 687,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4153 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/11/2013 |
Valor: 533,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4152 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/11/2013 |
Valor: 2.060,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4151 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/11/2013 |
Valor: 513,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4150 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/11/2013 |
Valor: 702,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4149 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/11/2013 |
Valor: 535,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4143 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 13/11/2013 |
Valor: 195,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI |
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4141 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/11/2013 |
Valor: 746,54 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4140 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/11/2013 |
Valor: 955,02 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4139 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005287 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4133 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 110,00 |
Nº do documento: 005286 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4131 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005287 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4128 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 28/11/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005358 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4126 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005286 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4124 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/11/2013 |
Valor: 2.034,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: SITIO DE ASSISTENCIA A INFANCIA DESAMPARADA- SAID |
CPF credor / CNPJ credor: 21.251.491/0001-13 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4122 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 27/11/2013 |
Valor: 478,35 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4120 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 27.400,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 010.228-8 |
Credor: TRANSPORTE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 11.097.030/0001-84 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.57 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4117 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/11/2013 |
Valor: 162,32 |
Nº do documento: 005307 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: DISVALE-DISTR.VALE DO RIO DOCE LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 18.871.665/0001-36 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4116 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/11/2013 |
Valor: 194,51 |
Nº do documento: 005307 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: DISVALE-DISTR.VALE DO RIO DOCE LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 18.871.665/0001-36 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4115 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/11/2013 |
Valor: 124,77 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: FRANCO VEICULOS LTDA. |
CPF credor / CNPJ credor: 31.791.890/0001-20 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4114 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/11/2013 |
Valor: 110,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: FRANCO VEICULOS LTDA. |
CPF credor / CNPJ credor: 31.791.890/0001-20 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4112 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 2.732,47 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.1.90.04.99 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros - Contratos por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4111 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 13.618,21 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4110 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 2.775,88 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4109 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 4.682,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4108 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 2.071,87 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4107 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 2.683,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4094 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 05/11/2013 |
Valor: 1.542,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.356-4 |
Credor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO |
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4091 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/11/2013 |
Valor: 990,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME |
CPF credor / CNPJ credor: 13.639.388/0001-17 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4090 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/11/2013 |
Valor: 1.000,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME |
CPF credor / CNPJ credor: 13.639.388/0001-17 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4087 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/11/2013 |
Valor: 90,00 |
Nº do documento: 002175 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: ENY MOREIRA DA SILVA PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 072.387.136-16 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4085 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 13/11/2013 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: 005300 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: MARA SILVA FERREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 825.592.606-20 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4083 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/11/2013 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: 005325 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: MARIA DO CARMO GONÇALVES CAMPOS |
CPF credor / CNPJ credor: 070.750.796-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4082 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/11/2013 |
Valor: 150,00 |
Nº do documento: 002168 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: FERNANDA DE AMORIM FONTES DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 072.914.686-39 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4080 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/11/2013 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: 002167 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: LUCIENE DIAS LACERDA |
CPF credor / CNPJ credor: 142.111.267-17 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4079 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 13/11/2013 |
Valor: 150,00 |
Nº do documento: 002179 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: DAYANE BERNARDO ROZARIO AMARAL |
CPF credor / CNPJ credor: 131.633.626-30 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4078 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/11/2013 |
Valor: 200,00 |
Nº do documento: 005279 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ILMA PEREIRA DALMONECHE |
CPF credor / CNPJ credor: 347.952.436-20 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4067 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/11/2013 |
Valor: 1.218,00 |
Nº do documento: 001398 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.21 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4066 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/11/2013 |
Valor: 643,66 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4065 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/11/2013 |
Valor: 925,58 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4064 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/11/2013 |
Valor: 779,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4063 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/11/2013 |
Valor: 85,68 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4061 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 05/11/2013 |
Valor: 160,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
Credor: JULIANA SAMPAIO DELL ORTO VILARINO |
CPF credor / CNPJ credor: 006.516.366-47 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4060 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 05/11/2013 |
Valor: 160,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
Credor: JEANE MARIA CAVALINI |
CPF credor / CNPJ credor: 006.372.276-38 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4059 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 05/11/2013 |
Valor: 160,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
Credor: MARIA DA PENHA G. VILAS TELES |
CPF credor / CNPJ credor: 005.132.097-51 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4058 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/11/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: LUCIMAR PISKE COUTINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 062.971.506-80 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4043 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 29,93 |
Nº do documento: 005286 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4042 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 005286 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4041 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 05/11/2013 |
Valor: 160,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
Credor: VILMA CELIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES |
CPF credor / CNPJ credor: 070.726.416-29 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4040 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 05/11/2013 |
Valor: 160,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
Credor: VILMA DE SOUZA NONATO GARCIA PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 680.876.162-00 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4037 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 27/11/2013 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: 005346 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4036 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/11/2013 |
Valor: 134,94 |
Nº do documento: 005314 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4034 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/11/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 001393 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4027 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/11/2013 |
Valor: 442,84 |
Nº do documento: 001393 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4026 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/11/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 001393 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4017 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/11/2013 |
Valor: 320,00 |
Nº do documento: 002164 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CYNTIA CARREIRO BOECHAT |
CPF credor / CNPJ credor: 032.237.046-98 |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4016 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005285 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4012 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005284 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4011 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/11/2013 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 005280 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4009 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/11/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005280 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4008 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 28/11/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005358 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4006 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005287 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4003 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 005285 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4002 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005287 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4000 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/11/2013 |
Valor: 470,00 |
Nº do documento: 002164 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CYNTIA CARREIRO BOECHAT |
CPF credor / CNPJ credor: 032.237.046-98 |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3997 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 005285 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3996 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/11/2013 |
Valor: 265,77 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG. |
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3995 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 28/11/2013 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: 005358 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3993 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/11/2013 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: 002165 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: MARIA DO CARMO DE AMORIM OLIVEIRA FAZOLO |
CPF credor / CNPJ credor: 837.719.216-00 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3992 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/11/2013 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: 002176 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: ELDA MOREIRA DA SILVA |
CPF credor / CNPJ credor: 902.143.076-20 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3991 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/11/2013 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: 002170 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: RENATO LUIZ PAZINI |
CPF credor / CNPJ credor: 873.533.266-20 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3990 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/11/2013 |
Valor: 50,00 |
Nº do documento: 002171 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: MARIA LEIA JANUTH LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 902.136.536-72 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3987 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 13/11/2013 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: 005294 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: RENATA ASSUNÇAO VENANCIO |
CPF credor / CNPJ credor: 118.552.346-45 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3986 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/11/2013 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: 002169 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: PENHA MAURA CRUZ MININI |
CPF credor / CNPJ credor: 072.890.946-46 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3985 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/11/2013 |
Valor: 121,62 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3975 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 28/11/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 002405 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3974 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/11/2013 |
Valor: 721,07 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3971 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/11/2013 |
Valor: 21,08 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASIL.TELECOMUNIC. |
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3961 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 13/11/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005299 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: SÔNIA APARECIDA MIGUEL VIEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 033.587.306-54 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3960 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 13/11/2013 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: 005298 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: AMARIO PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 305.620.586-72 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3956 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/11/2013 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: 002166 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: ELZI MARIA ANDRADE DE ALMEIDA |
CPF credor / CNPJ credor: 902.141.536-49 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3955 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/11/2013 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: 005320 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: MARIA DA PENHA MOREIRA DE SOUZA PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 100.695.637-99 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3953 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/11/2013 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: 002178 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: IRANY FERREIRA DA COSTA |
CPF credor / CNPJ credor: 978.809.146-68 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3952 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/11/2013 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: 005315 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: FLORISVALDO MARCELINO DA SILVA |
CPF credor / CNPJ credor: 033.989.446-63 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3943 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/11/2013 |
Valor: 157,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.980-X |
Credor: JOAO CARLOS COELHO |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2075 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutenção do Projovem PBVI |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3942 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/11/2013 |
Valor: 107,15 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.980-X |
Credor: JOAO CARLOS COELHO |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2075 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutenção do Projovem PBVI |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3941 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 05/11/2013 |
Valor: 255,90 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.971-0 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Assistencia ao Idoso |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3940 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 05/11/2013 |
Valor: 164,65 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.972-9 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3936 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/11/2013 |
Valor: 1.311,62 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: VIVO S.A. |
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3932 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/11/2013 |
Valor: 13,10 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3918 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/11/2013 |
Valor: 3.360,00 |
Nº do documento: 001403 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: BARAO DOS PNEUS |
CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3916 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/11/2013 |
Valor: 177,18 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG. |
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3905 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/11/2013 |
Valor: 3.300,00 |
Nº do documento: 002385 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: GLICÉRIO DOS SANTOS CUNHA |
CPF credor / CNPJ credor: 139.480.836-49 |
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 |
Natureza: 3.3.90.36.22 |
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3896 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005287 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3895 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/11/2013 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 005280 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3890 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005287 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3889 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 005285 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3888 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/11/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005280 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3856 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/11/2013 |
Valor: 1.913,58 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3854 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/11/2013 |
Valor: 121,00 |
Nº do documento: 002392 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: CARTORIO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E NOTAS- ITUETA |
CPF credor / CNPJ credor: 21.081.138/0001-32 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3826 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 13/11/2013 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: 005297 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ROSANGELA APARECIDA SALVADOR |
CPF credor / CNPJ credor: 049.286.136-60 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3821 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS |
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3816 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/11/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005280 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3793 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/11/2013 |
Valor: 212,97 |
Nº do documento: 001388 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3792 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/11/2013 |
Valor: 263,04 |
Nº do documento: 001388 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3791 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/11/2013 |
Valor: 772,81 |
Nº do documento: 005278 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3789 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/11/2013 |
Valor: 951,62 |
Nº do documento: 002384 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3788 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/11/2013 |
Valor: 398,20 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3765 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005287 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3764 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005284 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3758 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/11/2013 |
Valor: 13,06 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3757 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/11/2013 |
Valor: 1.750,00 |
Nº do documento: 002401 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: BIOCAPI- CLAUDIA APARECIDA PIMENTA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 13.036.795/0001-30 |
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3756 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/11/2013 |
Valor: 19,96 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3740 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 28/11/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005358 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3738 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005284 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3737 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005287 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3735 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005285 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3734 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/11/2013 |
Valor: 90,00 |
Nº do documento: 005280 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3733 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005286 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3732 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005287 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3731 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 005285 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3729 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005287 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3728 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005284 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3727 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 005285 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3726 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005284 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3725 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005287 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3724 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 28/11/2013 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: 005358 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3723 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 28/11/2013 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: 005358 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3722 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/11/2013 |
Valor: 128,48 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3721 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/11/2013 |
Valor: 31,07 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3720 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/11/2013 |
Valor: 19,90 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3719 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/11/2013 |
Valor: 23,08 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2012 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3718 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/11/2013 |
Valor: 376,36 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3717 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/11/2013 |
Valor: 298,95 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3716 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/11/2013 |
Valor: 60,65 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3715 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/11/2013 |
Valor: 449,71 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3712 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/11/2013 |
Valor: 19,92 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3711 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 05/11/2013 |
Valor: 20,42 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3690 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/11/2013 |
Valor: 5.450,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018922-7 |
Credor: RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME |
CPF credor / CNPJ credor: 13.639.388/0001-17 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 4.4.90.52.19 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3686 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/11/2013 |
Valor: 1.368,00 |
Nº do documento: 001396 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: Serralheria Quatituba |
CPF credor / CNPJ credor: 18.136.244/0001-61 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3683 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/11/2013 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: 005326 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: WISLENE NICOLI CAMPOS |
CPF credor / CNPJ credor: 080.984.866-05 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3676 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 13/11/2013 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: 005296 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: Terezinha Apolinária Batista |
CPF credor / CNPJ credor: 689.054.166-91 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3665 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/11/2013 |
Valor: 200,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: Serralheria Quatituba |
CPF credor / CNPJ credor: 18.136.244/0001-61 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3664 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/11/2013 |
Valor: 1.200,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: Serralheria Quatituba |
CPF credor / CNPJ credor: 18.136.244/0001-61 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 4.4.90.52.27 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Veículos Diversos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3587 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005291 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: RULYANA CESCONETE ROVEDA ZORZAL |
CPF credor / CNPJ credor: 073.593.876-80 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3586 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/11/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005280 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3581 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/11/2013 |
Valor: 735,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: DELVIRA BERNARDINA NETA SANTOLIN ME |
CPF credor / CNPJ credor: 04.416.336/0001-90 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.30.23 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3579 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005287 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3576 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/11/2013 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: 005280 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3575 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/11/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005280 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3563 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 005285 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3562 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005287 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3561 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 300,00 |
Nº do documento: 005283 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3560 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005285 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3558 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/11/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005280 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3547 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/11/2013 |
Valor: 1.684,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. |
CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3538 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/11/2013 |
Valor: 167,42 |
Nº do documento: 002399 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: VALADAO DESPACHANTE- KATIA CORREA VALADAO CAMPOS DELL' ORTO |
CPF credor / CNPJ credor: 907.867.006-10 |
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 |
Natureza: 3.3.90.36.17 |
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3488 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/11/2013 |
Valor: 9.041,35 |
Nº do documento: 001402 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3420 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/11/2013 |
Valor: 3,50 |
Nº do documento: 005310 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASIL.TELECOMUNIC. |
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3400 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/11/2013 |
Valor: 3.890,00 |
Nº do documento: 001389 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: BARAO DOS PNEUS |
CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3373 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 21/11/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005335 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS |
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3372 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005283 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3310 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/11/2013 |
Valor: 400,00 |
Nº do documento: 005308 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: SIRLEIDE AGNER BAIKT |
CPF credor / CNPJ credor: 036.228.757-04 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3295 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/11/2013 |
Valor: 0,19 |
Nº do documento: 001400 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3268 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/11/2013 |
Valor: 2.790,50 |
Nº do documento: 001397 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: MARCONDES CAUS- EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 16.707.267/0001-53 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3245 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 21/11/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005335 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS |
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3231 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005288 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS |
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3229 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005285 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3222 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 005283 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3152 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 005283 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3143 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005283 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3117 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005288 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS |
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3116 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005288 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS |
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3100 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/11/2013 |
Valor: 415,00 |
Nº do documento: 001393 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3040 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005283 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3035 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005282 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3031 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 005283 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 3028 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005288 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS |
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2920 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 13/11/2013 |
Valor: 500,00 |
Nº do documento: 005304 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros |
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2918 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/11/2013 |
Valor: 200,00 |
Nº do documento: 005329 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: NELMA ADRIANA DA COSTA |
CPF credor / CNPJ credor: 052.299.626-40 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2900 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005285 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2896 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005283 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2893 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005284 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2861 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005288 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS |
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2858 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005288 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS |
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2856 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005288 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS |
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2839 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 13/11/2013 |
Valor: 250,00 |
Nº do documento: 005304 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros |
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2838 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 13/11/2013 |
Valor: 300,00 |
Nº do documento: 005304 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros |
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2817 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 005282 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2816 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 005283 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2811 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005284 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2809 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 005282 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2783 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005289 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: LUCIMAR PISKE COUTINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 062.971.506-80 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2753 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 005284 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2750 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 005282 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2745 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005288 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS |
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2744 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005288 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS |
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2741 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005288 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS |
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2701 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005282 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2700 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 005284 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2684 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/11/2013 |
Valor: 1.606,60 |
Nº do documento: 002391 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda |
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 |
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2656 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005284 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2654 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005284 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2649 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 005282 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2641 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005289 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: LUCIMAR PISKE COUTINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 062.971.506-80 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2628 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 005282 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2625 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005288 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS |
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2589 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/11/2013 |
Valor: 1.017,00 |
Nº do documento: 002381 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: ROSANGELA ROSA |
CPF credor / CNPJ credor: 797.157.966-72 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2563 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 28/11/2013 |
Valor: 687,02 |
Nº do documento: 000040 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000822-5 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2563 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 28/11/2013 |
Valor: 344,98 |
Nº do documento: 850702 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2479 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 005282 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2477 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005282 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2468 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 005284 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: GILNAIR LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2444 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 005282 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2442 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005282 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2076 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 26/11/2013 |
Valor: 7.740,00 |
Nº do documento: 005337 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO |
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 2071 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/11/2013 |
Valor: 2.600,00 |
Nº do documento: 002387 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: M.P.A. Assessoria Contábil Ltda - ME |
CPF credor / CNPJ credor: 16.434.624/0001-57 |
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 |
Natureza: 3.3.90.35.01 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis |
Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1930 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 26/11/2013 |
Valor: 702,00 |
Nº do documento: 005337 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO |
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1556 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/11/2013 |
Valor: 29.629,90 |
Nº do documento: 001390 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1550 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 26/11/2013 |
Valor: 300,00 |
Nº do documento: 005337 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO |
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1538 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/11/2013 |
Valor: 15.000,00 |
Nº do documento: 001390 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1532 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/11/2013 |
Valor: 5.315,00 |
Nº do documento: 002382 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: CANI AUTO PECAS LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1508 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 005282 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1423 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 2.683,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1418 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 27/11/2013 |
Valor: 215,00 |
Nº do documento: 005339 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1205 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/11/2013 |
Valor: 1.000,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: ACI JOÃO CAUS |
CPF credor / CNPJ credor: 139.490.556-49 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1197 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 26/11/2013 |
Valor: 468,00 |
Nº do documento: 005337 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO |
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1114 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/11/2013 |
Valor: 595,26 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos |
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3485-33 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 919 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 1.200,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 868 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 580,00 |
Nº do documento: 850701 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: JOSÉ FELICIANO FERREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 466.463.026-34 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.36.14 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 770 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 4.903,02 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 769 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 2.683,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 768 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 3.246,49 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 767 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 877,45 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 766 |
Número do subempenho: 23 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 5.085,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 766 |
Número do subempenho: 24 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 2.034,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 762 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 9.608,16 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 761 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 2.157,21 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 760 |
Número do subempenho: 44 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 32.270,34 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 760 |
Número do subempenho: 45 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 6.188,73 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 760 |
Número do subempenho: 46 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 3.588,31 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 760 |
Número do subempenho: 47 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 9.873,35 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 759 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 2.683,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 758 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 2.754,56 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 757 |
Número do subempenho: 50 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 2.967,38 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 757 |
Número do subempenho: 51 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 975,81 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 757 |
Número do subempenho: 52 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 6.678,30 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 757 |
Número do subempenho: 53 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 2.983,20 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 757 |
Número do subempenho: 54 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 14.238,36 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 757 |
Número do subempenho: 55 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 6.667,92 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 757 |
Número do subempenho: 56 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 1.350,31 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 757 |
Número do subempenho: 57 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 6.275,27 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 756 |
Número do subempenho: 54 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 38.795,82 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 756 |
Número do subempenho: 55 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 7.224,43 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 756 |
Número do subempenho: 56 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 5.685,30 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 756 |
Número do subempenho: 57 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 5.820,64 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 756 |
Número do subempenho: 58 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 975,81 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 756 |
Número do subempenho: 59 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 19.576,11 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 753 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 136,37 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 |
Natureza: 3.1.90.05.00 |
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais |
Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 751 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 7.492,08 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.08.122.0003.2014 |
Natureza: 3.1.90.01.02 |
Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas |
Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 749 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 2.683,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 749 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 2.683,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 749 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 2.683,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 749 |
Número do subempenho: 13 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 2.683,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 746 |
Número do subempenho: 64 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 1.620,65 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 746 |
Número do subempenho: 65 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 11.912,45 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 746 |
Número do subempenho: 66 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 3.686,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 746 |
Número do subempenho: 67 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 2.284,88 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 746 |
Número do subempenho: 68 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 6.346,88 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 746 |
Número do subempenho: 69 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 3.085,45 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 144 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 8.506,73 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 145 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 678,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 146 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 1.632,06 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 147 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 915,30 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 148 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 14.047,03 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 149 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 4.223,94 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 150 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 1.710,63 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 151 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 2.037,23 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 152 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 23.045,76 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 153 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 3.809,78 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 154 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 1.560,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 155 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 6.595,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 156 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 996,13 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 157 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 3.091,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 158 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 1.995,14 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 159 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 1.055,54 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 160 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 2.732,47 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 161 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 885,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 743 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 6.021,73 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 741 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 15.446,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF credor / CNPJ credor: |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.1.90.11.07 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 728 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 27/11/2013 |
Valor: 75,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 727 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 27/11/2013 |
Valor: 300,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 726 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 27/11/2013 |
Valor: 75,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 725 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 27/11/2013 |
Valor: 75,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 722 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 27/11/2013 |
Valor: 150,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 721 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 27/11/2013 |
Valor: 750,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 715 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/11/2013 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 005291 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: RULYANA CESCONETE ROVEDA ZORZAL |
CPF credor / CNPJ credor: 073.593.876-80 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 672 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/11/2013 |
Valor: 6.000,00 |
Nº do documento: 002391 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda |
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 |
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 |
Natureza: 3.3.90.35.01 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis |
Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 154 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/11/2013 |
Valor: 5,17 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 155 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 3.588,51 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 156 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 0,83 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 157 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/11/2013 |
Valor: 22,52 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 158 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/11/2013 |
Valor: 494,97 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 159 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/11/2013 |
Valor: 0,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 160 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/11/2013 |
Valor: 7,48 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 161 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 29/11/2013 |
Valor: 4,22 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 162 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 28/11/2013 |
Valor: 6.019,59 |
Nº do documento: 002404 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 163 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/11/2013 |
Valor: 85,10 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 164 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 29/11/2013 |
Valor: 0,89 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 165 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 29/11/2013 |
Valor: 1.649,42 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 166 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 29/11/2013 |
Valor: 10,25 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 283.141-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 167 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 28/11/2013 |
Valor: 260,90 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 14 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 14/11/2013 |
Valor: 1.490,00 |
Nº do documento: 001395 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: MARDILA CREMASCO CAMPOS 05510388617 |
CPF credor / CNPJ credor: 14.823.011/0001-86 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.26 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Total dos pagamentos:
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892.854,84
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